Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217/2016 | zameranie a výmena 2 ks okenného skla o šírke 4 mm, rozmer 1600x1300 mm, MP, Starohájska 2, Trnava, detský pavilón, prízemie, odd. nukl. medicíny a 1. posch. laboratória Medirex, a.s. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 200,00 € | 10.06.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 1047/2016 | platba za odber tepla a TÚV, obdobie 5/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 32 520,57 € | 10.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1048/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 50,16 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1049/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 265,24 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1050/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 34,94 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1051/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 43,20 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1052/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 22,68 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1053/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 878,68 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1044/2016 | dezinfekcia rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 14 dní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1046/2016 | Uhrada TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband | 17639760 | 220,59 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1023/2016 | oprava výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 5/2016, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 23,20 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1008/2016*6884 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, BOZP za jún 2016, zmluva zo 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1041/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 71,10 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1043/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 3624 | 697,22 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1042/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 34,13 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 984/2016 | mesačná zálohová platba na TUV, máj 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 935,13 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 985/2016 | mesačná zálohová platba za SV, obdobie 5/2016 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 986/2016 | fa za opakovanú dodávku zemného plynu za 6/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1007/2016 | fa za inzerciu, obdobie máj 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s r.o. | 60,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1009/2016 | za zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdrav. služby za máj 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 09.06.2016 | Faktúra |