Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192/2016 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 357852831 | 181,20 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1193/2016 | Prenajom miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska , | 69934907 | 300,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1189/2016 | Odborné prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt ,s.r.o. | 31419143 | 76,37 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 244/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. , | 36235334 | 443,32 € | 06.07.2016 | Judr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| Z20169610_Z | Nákup pekárenských výrobkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 0,00 € | 04.07.2016 | 04.07.2016 | 04.07.2017 | 04.07.2016 | 47 | Zmluva | ||
| *6842 | DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 04.07.2016 | 04.07.2016 | 47 | Zmluva | ||||||
| *8702 | Dohoda | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 04.07.2016 | 01.07.2016 | 22.12.2016 | 04.07.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 1180/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, júl 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 04.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1170/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 879,91 € | 01.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1171/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o | 35683813 | 9 570,00 € | 01.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1172/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za 6/2016, podľa zmluvy č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 01.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1173/2016 | platba za TÚV za obdobie 6/2016, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 827,62 € | 01.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1174/2016 | zabezpečenie prac. zdrav. služby za 6/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 01.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1175/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, BOZP za júl 2016, zmluva zo 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 01.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 0*6594 | 1111 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3333 | 5555 | 0,00 € | 01.07.2016 | 02.07.2016 | 03.07.2016 | 01.07.2016 | Zmluva | |||
| *6804 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2016 | 14.06.2016 | 25.11.2016 | 01.07.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| *6805 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2016 | 14.06.2016 | 20.11.2016 | 01.07.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| *6807 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2016 | 22.06.2016 | 15.09.2016 | 01.07.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| *6808 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2016 | 22.06.2016 | 15.12.2016 | 01.07.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| *6809 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2016 | 22.06.2016 | 15.11.2016 | 01.07.2016 | 43 | Zmluva |