Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248/2017 | faktúra za elektrickú energiu v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 38,15 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 249/2017 | faktúra za vodné a stočné v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,12 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 252/2017*8617 | Faktúra za kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komína, sopúcha, dymovodov v SSS, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 48,00 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 35/2017 | Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v detskej časti, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 21 351,54 € | 08.02.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 34/2017 | Potreby pre domácnost | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 755,80 € | 08.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| *8605 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.02.2017 | 16.01.2017 | 20.04.2017 | 08.02.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| *8606 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.02.2017 | 07.02.2017 | 30.04.2017 | 08.02.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 32/2017 | Občerstenie pre DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 299,54 € | 07.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 33/2017 | Občerstvenie pre DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 299,67 € | 07.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 230/2017 | Exporty skladu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Intes s.r.o | 34107932 | 60,00 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 231/2017 | Pripojeni do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 232/2017 | Inštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 765,55 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 233/2017 | Inštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 537,07 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 234/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 248,84 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 238/2017 | za opakované dodávky zemného plynu, február 2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 8 473,00 € | 07.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 239/2017 | za dodávku tepla, január 2017, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 1 002,11 € | 07.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 235/2017 | Občerstvenie DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 139,59 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 236/2017 | Občerstenie DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 339,30 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 237/2017 | pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 55,09 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 243/2017 | Poukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mario Malatinský - Riko | 33220158 | 108,00 € | 07.02.2017 | Faktúra |