Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/2017 | Doprava pre DC Hlavnaá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 1,80 € | 12.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 128/2017 | Doprava pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 1,80 € | 12.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 132/2017 | stojany na bicykle, 1 ks - počet miest 5, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B partner s.r.o. Doma je doma | 117,60 € | 12.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 130/2017 | Davkovač ,mydlo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o | 76,00 € | 12.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1318/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 44,29 € | 12.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 655/2017 | čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, blok C, 2. poschodie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 131,77 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 656/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -2,65 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 657/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -3,17 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 658/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -2,17 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 643/2017 | Odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava za mesiac 3/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 644/2017 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, dielenská oprava dekodéra a karty na kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 209,50 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 645/2017 | Premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava dvernej uzávierky na prízemí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26,60 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 646/2017 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 3/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 508,03 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 647/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -9,85 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 648/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -115,04 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 649/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -5,29 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 650/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,01 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 651/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -7,44 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 652/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 96,96 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 640/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 17639760 | 343,87 € | 10.04.2017 | Faktúra |