Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/524/2026 | Potraviny - SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 3632124 | Iné | 357,87 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/521/2026 | Zelenina - DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 22,50 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/514/26 | Odber tepla za mesiac Marec 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 13 683,57 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/525/26 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 03/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,55 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/146/2026 | Stavebné práce a opravy na budove Coburgova 29 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STAVSET stavebná spoločnosť, spol. s.r.o. | 36218901 | Stavebné práce, opravárenské práce | 21 377,53 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/147/2026 | zrnková káva-10kg nákup | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tea & Coffee s.r.o. | 46108734 | Iné | 130,00 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/496/2026 | Mäsové výrobky - SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 53,84 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/497/2026 | Zelenina-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 126,67 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F498/2026 | Zelenina - ZOS, COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 592,31 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/494/2026 | TV Gogen TVH32A330 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Robert Mihálik ELEKTROMAX | 34424661 | Iné | 159,00 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/499/2026 | Internet 4/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT, s. r. o. | 44102771 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 46,74 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/500/2026 | Paušálny poplatok 4/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group .s.r.o | 35752831 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 292,78 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/505/2026 | Zneškodnenie a odvoz odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | Iné | 38,13 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/506/26 | Ročné vyúčtovanie za dodávku tepla a teplej vody do objektu na ulici V jame 3,Trnava za rok 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -199,30 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/507/26 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Marec 2026 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 72,90 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/508/26 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava na mesiac 4/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/509/26 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 03/2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 775,20 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/511/26 | Odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 193,10 € | 08.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/512/26 | kominárske práce a služby, Hodžova ul. 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 51,00 € | 08.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/503/26 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 387,83 € | 02.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |