Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/15/25 | Čerpadlo kalové | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | Iné | 446,70 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| F/57/25 | Periodická kontrola , odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, objekt V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 653,75 € | 17.01.2025 | 17.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/60/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu a služby s tým spojené za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 453,35 € | 17.01.2025 | 17.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/7/25 | Objednávame maliarske a natieračské práce, stavebné opravy v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne január-február 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Iné | 38 949,34 € | 17.01.2025 | 17.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/8/25 | Objednávame opravu hydroizolácií striech v bloku C a A v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne január 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Iné | 11 736,36 € | 17.01.2025 | 17.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| O/14/25 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 599,40 € | 17.01.2025 | 20.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/12/25 | Tlačivá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | Iné | 27,00 € | 17.01.2025 | 20.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/10/25 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Iné | 2 227,88 € | 17.01.2025 | 20.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/9/25 | Prac.oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 4361603 | Iné | 285,88 € | 17.01.2025 | 20.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/11/25 | STK EK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | Iné | 323,76 € | 17.01.2025 | 20.01.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
| O/5/25 | Opravy vykurovacích telies, potrubia ústredného kúrenia a opravu havarijného stavu zvislého kanalizačného potrubia vedeného v primurovke pilierov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 14 893,00 € | 16.01.2025 | 16.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
| F/55/25 | Vodné, stočné, zrážky za 4/4 roka 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 10 092,79 € | 16.01.2025 | 16.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/42/25 | Spotreba energií za mesiac December 2024 v DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 270,75 € | 15.01.2025 | 15.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/6/25 | Opravy a servis hasiacich zariadení počas roka 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 0,00 € | 15.01.2025 | 17.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||
| F/37/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 6 OM za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -61,30 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/38/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 16 OM za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -58,33 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/39/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 5 OM za mesiac December 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 404,85 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/40/25 | Vodné a stočné za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024 v objekte Dedinská 9, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 819,13 € | 14.01.2025 | 21.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/35/25 | Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 1/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 148,89 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| O/2/25 | Periodická kontrola požiarnych zariadení v objektoch SSS v roku 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 4 911,10 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |